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L'ENCAISSEMENT

Introduction

Lorsque le paiement du membre est reçu, il est possible de l'encaisser, ainsi la facture disparaîtra de la liste et, la gestion des paiements sera plus aisée.


  1. Cliquez sur le bouton , la liste des factures apparaîtra.

  2. Sélectionnez le membre.
  3. Cliquez sur le bouton ou double-cliquer sur la sélection.

  4. Ensuite, cliquez sur l'onglet en haut à gauche "Encaissement pour cette facture".

  5. Cliquez sur le bouton

  6. Changez la date s'il y a lieu.

  7. Avec la touche TAB du clavier passer au champ suivant. Taper le montant de l'encaissement.

    Il se peut que le montant reçu soit un accompte. Insérer le montant le solde sera calculé automatiquement. La facture ne disparaîtra pas de la liste jusqu'au moment du paiement total.

  8. Dans le champ “Commentaires” inscrire par ex.: le no. du chèque ou le mode de paiement etc.

  9. Cliquez sur OK pour revenir à la liste des encaissements.

  10. Un bouton jaune en bas à droite de l'écran apparaîtra. Celui-ci permettera d'imprimer un reçu si désiré.
  11. Cliquez sur le bouton pour imprimer le reçu.

    Le bouton apparaîtra seulement lorsque le paiement total sera encaissé.

  12. Cliquez sur OK pour revenir à la liste des factures.
*Les champs de couleur jaune sont des champs obligatoires.

Si le paiement a été fait en totalité, la facture disparaîtra de la liste. Il sera possible de la consulter à nouveau en cliquant sur bouton «payé/non payé» au bas à gauche de l'écran.

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